وصف الوظيفة
الغرض من الوظيفة:
وضع السياسات و الأليات الخاصة بالمراجعة الداخلية والحوكمة التى تتضمن فاعلية الاداء المؤسسى والحد من الفساد وحماية أموال الدولة وضمان الإستخدام الأمثل للموارد
أبرز المهام :
المهام العامة :
يشارك فى وضع السياسات والبرامج التشغيلية فى ضوء الخطة الإستراتيجية للمديرية والعمل على تحقيقها ومتابعة تحقيقها
يتابع ويقيم أعمال الإدارة والعاملين ويتأكد من إنجازها وفقا للبرامج والسياسات التفصيلية الموضوعة وذلك من حيث الكفاءة والفاعلية بما يضمن الإلتزام بكافة الأنظمة واللوائح والسياسات المعتمدة فى المديرية .
يقدم اقتراحات بشأن الإحتياجات من الموارد البشرية والتدريبية والمالية والمستلزمات الإدارية لتنقيذ الأعمال والأنشطة المختلفة بالإدارة وضمان الإستخدام الامثل لهذة الموارد .
يرفع التقارير الدورية المتعلقة بسير العمل فى الإدارة للمستوى الأعلى بناء على التوجيهات الصادرة أو على أساس مدة زمنية محددة.
المهام التخصصية :
يشرف على وضع الخطة السنوية للمراجعة الداخلية والحوكمة للمديرية
يتابع مراجعة الإلتزام بالدستور والقوانين واللوائح والسياسات والبرامج والتعليمات والإجراءات المعتمدة ومدونة السلوك الوظيفى وكذا تعليمات السلطة المختصة وجهات الاختصاص
يتابع مراجعة الخطط الإستراتيجية والتنفيذية والتشغيلية للمديرية للتأكد من فاعليتها
يتابع مراجعة الإلتزام بتطبيق القرارات الإدارية والمالية والكتب والمنشورات الدورية
يتابع مراجعة إنتظام إجراءات العمل السارية والتحقق من مدى كفايتها وملاءمتها .
يشرف على مراجعة سلامة وصحة إجراءات عمليات المراجعة المالية اثناء وبعد الصرف باستخدام العينات والفحص الشامل .
يتابع مراجعة كفاءة استخدام الموارد المالية والعينية بما يكفل حماية أموال وممتلكات المديرية .
يتابع مراجعة مدى الإلتزام بالتعاقدات والإتفاقيات وبروتوكولات التعاون التى تكون المديرية طرفا فيها
يتابع مراجعة أعمال إجراء الفحص الدورى والمفاجئ على كافة أنشطة المديرية للتأكد من حسن سير العمل .
يتابع مراجعة أعمال الجرد الدورى والمفاجئ على المخازن والعهد والمستودعات والحملة الميكانيكية والتأكد من دقة دفاترها وسجلاتها ومستنداتها والإجراءات المطبقة بصددها .
يتابع المراجعة الدورية والفجائية على أعمال الشئون الوظيفية والسجلات والملفات الخاصة بها والتحقق من مدى سلامة تطبيق أحكام القوانين المعمول بها.
يعمل على تقديم مقترحات تصحيحية لأعمال المديرية لتلافى حدوث لأخطاء أو مخالفات بما يكفل تحسين مستوى وكفاءة الأداء.
يشرف على أعداد تقارير دورية بنتائج وملاحظات أعمال المراجعة على الإدارات الأخرى داخل المديرية لعرضها على السلطة المختصة .
يشرف على تقديم تقارير دورية لهيئة الرقابة الإدارية بنتائج اعمال المديرية مع الإبلاغ الفورى عند اكتشاف اى جريمة جنائية أو مخالفة مالية أو إدارية أو حالات غش أواستيلاء على المال العام وتلبية التكليفات الصادرة عن الهيئة وذلك كله بعد العرض على السلطة المختصة .
يشرف على تلقى تقارير وملاحظات الأجهزة والهيئات الرقابية كالجهاز المركزى للمحاسبات ودراستها وتجميع الردود عليها بالتنسيق مع الإدارات المختلفة وعرضها على السلطة المختصة .
يشرف على القيام بكافة البحوث والدراسات الفنية والمالية والإدارية الخاصة بالمراجعة الداخلية.
يتابع ما يصدر عن الهيئات المحلية والإقليمية والدولية فيما يتعلق بمعايير المراجعة الداخلية والحوكمة للاسترشاد بها .
يطور خطة مراجعة سنوية قائمة على المخاطر ويعد تقرير سنوى حول فعالية إدارة المخاطر وعمليات الحوكمة فى المديرية .
يعد ميثاقا يحكم أنشطة إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة يحدد غرضها وسلطتها ومسئوليتها ويضمن التوافق مع المعايير الدولية للموافقة عليها من قبل السلطة المختصة .
يتابع جودة وظائف المراجعة الداخلية والحوكمة فى الوحدات التابعة للمديرية .
يؤدئ جميع ما يسند من مهام أخرى متصلة بطبيعة عمل الوظيفة .
الخبرات والجدارات:
القدرة العالية على القيادة والتوجيه
امتلاك مستوى عال من مهارات الاتصال والعرض
القدرة على إدارة الوقت
القدرة على إعداد التقارير وصياغة النتائج والتوصيات
القدرة على إدارة التغيير
القدرة على رسم السياسات ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها بما يكفل تحقيق الأهداف
القدرة على إدارة الأزمات واتخاذ القرار وحل المشكلات .
سنوات الخبرة:
قضاء مدة بينية مقدرها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأدنى مباشرة الأول ( ب) من داخل الجهاز الإدارى للدولة أو قضاء مده كليه مقدارها ستة عشر عاما علي الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة من خارج الجهاز الإدارى للدولة